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索 取 号：0C29200500
颁布日期：2006-3-16
所属机构：规划计划
关于苏州市2004年财政预算执行情况和2005年本级财政总预算草案的报告
——2005年1月15日在市十三届人大三次会议上
市财政局局长 严文奎
各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会报告苏州市2004年财政预算执行情况和2005年本级财政总预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2004年财政预算执行情况和主要工作
2004年，在中共苏州市委的正确领导下，全市上下紧紧围绕年初工作目标和任务,认真贯彻党中央、国务院一系列方针政策，不断增强财政在改革发展稳定中的调控和保障能力，全年财政预算执行情况良好。
（一）全市财政预算执行情况
根据省政府统一规定，从2004年1月1日起，财政收入的列报口径统一调整为地方一般预算收入（以下简称地方财政收入）， 即全口径财政收入剔除上划中央级收入和基金收入。财政支出口径相应调整为一般预算支出（以下简称财政支出），即全部财政支出剔除基金支出。
市十三届人大二次会议通过的2004年全市地方财政收入预算为1750000万元，调整后的全市地方财政收入预算为2000000万元。执行结果，全市完成地方财政收入2195667万元，完成调整后预算的109.78%，比上年实绩增收490693万元，增长28.78%，剔除出口退税等因素后增长45.88%。
市十三届人大二次会议通过的2004年全市财政支出预算为1970000万元，调整后的支出预算为2150000万元，连同上年结转和上级补助等，全市财政支出预算为2423949万元。执行结果，全市财政支出2318612万元, 完成支出预算的95.65%，比上年实绩增支487838万元，增长26.65%。
（二）本级财政预算执行情况
1.本级财政收入预算执行情况
本级完成地方财政收入434254万元，比上年实绩增收111186万元，增长34.42%。其中：市级完成地方财政收入142707万元，增收25046万元，增长21.29%；苏州工业园区（以下简称园区）完成地方财政收入291547万元，增收86140万元，增长41.94%。
2.本级财政支出预算执行情况
市十三届人大二次会议通过的本级财政支出预算为442556万元，调整后的支出预算为587766万元，连同上年结转和上级补助等，本级财政支出预算为630377万元。执行结果，本级财政支出612963万元，完成支出预算的97.24%，比上年实绩增支93002万元，增长17.89%。其中：市级财政支出361796万元，完成支出预算的95.91%，增支36407万元，增长11.19%；园区财政支出251167万元，完成支出预算的99.21%，增支56595万元，增长29.09%。
本级财政支出分项目执行情况（含上年结转和上级补助等）
基本建设支出150385万元，完成年度预算98.96%，增长45.57%；
企业挖潜改造资金支出13541万元，完成年度预算98.38%，下降25.21%；
科技三项费用及科学支出19130万元，完成年度预算96.22%，增长10.50%；
支援农业支出15553万元，完成年度预算100.00%，增长19.03%；
工业交通等部门事业费支出9264万元，完成年度预算99.84%，增长181.24%；
文体广播事业费支出11164万元，完成年度预算92.11%，增长17.63%；
教育支出44211万元，完成年度预算97.31%，增长9.71%（剔除中科大研究生城建设经费不可比因素）；
医疗卫生支出37499万元，完成年度预算98.06%，增长9.09%；
其他部门事业费支出33778万元，完成年度预算96.00%，同口径增长21.62%；
抚恤和社会福利救济支出9109万元，完成年度预算98.98%，同口径增长10.64%；
行政事业单位离退休支出30916万元，完成年度预算98.15%，增长10.03%；
社会保障补助支出33946万元，完成年度预算99.05%，增长94.81%；
行政管理费支出50754万元，完成年度预算96.36%，增长17.16%；
公检法司支出76549万元， 完成年度预算98.35%，增长14.54%；
城市维护费支出28854万元，完成年度预算98.66%，增长32.07%；
排污费及水资源费支出1652万元,完成年度预算39.49%，增长5.02%；
教育费附加支出13755万元，完成年度预算89.59%，增长53.74%；
其他支出32903万元，完成年度预算94.87%，同口径下降37.82%，其中：市级16160万元，主要是国防、武装警察部队支出4158万元，旅游专项资金1000万元，执法部门办案经费补助2916万元，征收部门代征代扣手续费2276万元，境外招商、电博会等经费1550万元；园区16743万元，主要是消防、海关等单位经费补助1532万元，华能电厂税款财力分成3095万元，2003年底前购买园区住房的个人政策补贴5045万元，防洪保安资金、市场物价调节基金等专款上缴4203万元。
3.本级财力平衡情况
根据现行财政体制测算，2004年本级财政可用财力合计631916万元，其中：市级可用财力378676万元，园区可用财力253240万元。当年安排财政支出预算630377万元，其中：市级财政支出预算377205万元，园区财政支出预算253172万元。财政结余1539万元，其中：市级财政结余1471万元，园区财政结余68万元。当年实现财政收支平衡。
（三）实施财政预算的主要工作
1.迎难而上，确保财政收入持续稳定增长。国家调整出口退税政策,我市财政面临了前所未有的挑战，巨额的退税，给组织收入、安排支出及其平衡带来很多困难。各级政府尤其是财税部门主动适应政策调整，正确分析形势，采取切实措施，迅速有效地把影响减轻到最低程度。在完善税收属地征管政策，充分调动各级增收积极性的同时，坚持依法行政，加强税收征管，提高征管质量，确保应收尽收，实现财政收入的持续稳定增长。
2.统筹兼顾，促进经济社会协调发展。坚持“两个高于”，实现支农支出预算和实绩的增长比例高于财政总支出预算和实绩的增长比例，把财政支农资金投入的重点逐步转向农业增效、农民增收。深入推进农村“三大合作”改革，构建农民增收长效机制。积极寻求乡镇财政走出困境的办法，增强基层政权的物质支撑能力。支持实施民营经济腾飞战略，落实扶持政策，增加中小企业贷款担保基金，营造鼓励民众创业的氛围。支持改制企业大龄失业职工和弱势群体再就业工作。巩固和完善城镇、农村社会保障体系。加快高新技术产业化进程，支持技术创新，支持培育具有自主知识产权的高新技术企业。继续增加对教育的投入，努力提高国民素质。大力压缩一般性支出，有效控制机关行政管理费的过快增长。通过合理使用财力，有力促进全市经济发展和社会事业的全面进步。
3.深化改革，不断增强依法理财能力。按照建立现代企业制度的要求，继续推进市属国有（集体）企业产权制度改革，实现国有资产从一般竞争性领域退出和优质国有资产的重组。按照“分类指导”的原则，积极慎重稳妥地推进社会事业领域企事业单位改革。全面贯彻《政府采购法》，初步实现了政府采购的市场化运作。深化部门预算改革，进一步健全编制、执行、监督相分离的预算管理体制。强化财政监督检查，加大国有（集体）企事业单位改制监督力度，纠正违规行为，有效防止国有资产的流失。整顿财经秩序，严格规范行政事业单位收支行为。进一步加强非税收入管理，增强政府调控能力。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政上存在的以下矛盾和困难仍未解决：一是收入增长快财力增长慢的矛盾仍然突出；二是地方主要税源的服务业发展还不快；三是出口退税对财政的压力比较大；四是市级调控能力不强，部分乡镇财政依然比较困难。这些问题必须引起高度重视并切实加以解决。
二、2005年本级财政总预算草案
2005年财政预算安排的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六届三中、四中全会精神，坚持以科学发展观统领全局，坚决执行稳健的财政政策，按照建立公共财政的基本要求，充分发挥财政职能，全面提高理财水平，积极组织收入，统筹安排支出。坚持“一是吃饭，二要建设”的原则，量入为出，确保收支平衡，为富民强市和“第一个率先”目标的顺利实现作出积极的贡献。
（一）全市财政收支预算草案
根据中共苏州市委九届八次全委会和全市经济工作会议确定的预期目标，考虑出口退税机制改革等政策因素，2005年安排全市地方财政收入预算为252亿元，比上年实绩增长15%。其中：国税部门收入56亿元，增长7%；地税部门收入147亿元，增长20%；其他财政收入49亿元，增长10%。根据现行财政体制测算，实现2005年财政收入预算后，全部财力安排的全市财政支出预算为245亿元（不含上年结转和上级补助等），比上年年初预算增长24%。当年实现财政收支平衡。
（二）本级财政收入预算草案
2005年安排本级地方财政收入预算为505000万元，比上年实绩增长16.29%。其中：市级财政收入预算155000万元，增长8.61%；园区财政收入预算350000万元，增长20.05%。按征收部门分：国税部门收入121000万元，增长18.81%；地税部门收入280000万元，增长19.68%；其他财政收入104000万元，增长5.64%。
（三）本级财政支出预算草案
2005年安排本级财政支出预算为611833万元（不含上年结转和上级补助等），比上年年初预算增加169277万元，增长38.25%。其中：市级财政支出预算341958万元，增长25.43%；园区财政支出预算269875万元，增长58.81%。
本级财政支出预算的主要项目
基本建设支出104912万元，增长80.44%；
企业挖潜改造资金支出25700万元，上年同期为1000万元，增长的主要原因是园区安排中新合资公司招商补贴等；
科技三项费用及科学支出27424万元，增长26.37%；
支援农业支出16347万元，增长34.87%；
工业交通等部门事业费支出1829万元，增长22.18%；
文体广播事业费支出11960万元，增长13.25%；
教育支出51467万元，增长29.09%；
医疗卫生支出33420万元，增长17.85%；
其他部门事业费支出34562万元，增长94.87%，增长快的主要原因是从2005年起地方税务部门预算纳入同级财政管理；
抚恤和社会福利救济支出10647万元，增长19.21%；
行政事业单位离退休支出31017万元，增长12.49%；
社会保障补助支出36019万元，增长77.75%，增长快的主要原因是园区安排农村基本养老保险和乡镇被征地农民保养费；
行政管理费支出50087万元，增长3.05%；
公检法司支出52425万元，增长35.91%；
城市维护费支出21099万元，增长26.11%；
排污费及水资源费支出1800万元，下降14.29％，下降的主要原因是政策性减收相应安排支出减少；
教育费附加支出14000万元，增长27.27％；
其他支出79118万元，增长10.20%，其中：市级57506万元，主要是行政性收费列收列支20000万元，执法部门办案经费20000万元，征收部门代征代扣手续费及征收业务经费7209万元，国防、武装警察部队支出5255万元；园区21612万元，主要是富民创业基金3000万元，2003年底前购买园区住房的个人政策补贴6400万元，华能电厂税款财力分成4000万元，消防、海关等单位经费补助2500万元，防洪保安资金、教育基金等专款上缴2000万元；
预备费8000万元，增长33.33％，其中：市级3000万元；园区5000万元。
（四）本级财力平衡预算草案
根据现行财政体制测算，预计2005年本级可用财力612304万元，比上年年初财力增加169664万元，增长38.33%，其中：市级可用财力342304万元，增长25.55%；园区可用财力270000万元，增长58.82%。本级财政支出预算611833万元，其中：市级财政支出预算341958万元，园区财政支出预算269875万元。收支相抵结余471万元，其中：市级财政结余346万元，园区财政结余125万元。当年实现财政收支平衡。
三、完成2005年度财政预算的主要措施
2005年，我们将认真贯彻稳健的财政政策，围绕全面建设高水平小康社会的目标，按照市委经济工作的总体部署，进一步增强依法理财能力，力争实现全市财政工作新的跨越。
（一）强化服务型财政建设，促进经济更快更好发展。按照市场经济的要求，提供一流财税服务，努力消除各种体制性障碍，构建市场公平竞争平台，激发经济主体更大活力。按照市委大力发展服务业的要求，研究制定相关财税政策，全方位扶持现代服务业的发展。加快建设民营经济继续腾飞的政策平台和资金平台，充分发挥中小企业贷款担保基金和各种创业基金的扶持功能，吸引更多的投资者落户苏州。落实中央出口退税政策，按照政府和企业共赢的目标，支持出口产业和产品的结构调整。继续优化财税环境，强化亲商理念，增强服务意识，实现外向型经济在更高水平上新的突破。从政策和资金上鼓励促进老企业加快技术创新、技术改造和传统产品的升级换代，支持更多的企业创造自主知识产权，打响苏州新的品牌。严格资源保护性税费的征收，加大环境资源保护和发展循环经济的支持力度。逐步建立税收收入为主、各种非税收入为辅的公共财政收入体系，推进依法治税，实现应收尽收，确保地方财政收入的持续稳定增长。
（二）支持和谐社会建设，探索建立科学合理的支出体系。按照公共财政支出管理的要求，下大力气逐步解决财政职能缺位和越位问题。继续完善国有企业改革工作，积极推进事业单位改革。加强行政事业单位存量资产管理，管好在用资产，盘活闲置资产。逐步建立市场主导、政府引导、企业具有投资主体地位的新型投资体制，加快基础设施等领域建设的市场化进程。深化农村“三大合作”改革，发展农村专业合作经济组织。加大农业基础设施投入，探索农业投资主体多元化路子，推进农业产业化经营，增强农业抗风险能力。确保九年制义务教育经费需要，关心外来民工子弟教育。加大职业技术教育扶持力度，提高劳动力技术水平。推进医疗卫生体制改革，加大对公共卫生的投入，确保全市人民的健康安全。实行农村计划生育奖励制度，确保基本国策落到实处。支持群众文化体育事业发展，提高人民群众文化生活水准。加大对农民增收的转移支付力度，逐步完善农村低保、农民养老、农村合作医疗保险等农村社保网络体系。继续做好社保基金的征缴发放工作，全力支持城镇低保、失业、养老三条防线建设。探索建立科学、公平的被征地农民社会保障体系，让全体市民共享高水平小康社会的建设成果。降低行政运行成本，行政运转经费实行总量控制，按中央要求一般性支出“零增长”。
（三）深化财税制度改革，积极推进管理和技术创新。紧紧抓住中央完善出口退税政策的机遇，研究切实可行的措施，既支持企业出口创汇，又有效增加地方财力。密切关注增值税转型改革和所得税并轨改革，根据我市实际，因势利导，做好改革前期相关准备工作。理顺各级政府之间的分配关系，完善财政体制特别是乡镇财政体制，努力帮助困难乡镇走出困境。严格执行行政许可法，转变职能，强化服务，支持发展和规范中介服务行业。健全财政监督体系和绩效评价体系，实现财政重大支出项目全过程的跟踪问效，支出逐步实现公开化、透明化。继续推进部门预算、国库集中支付、政府采购和预算外资金管理工作，实现科学高效管理。积极实施“金财工程”、“金税工程”，运用现代信息技术手段，加快技术创新，不断提高财税管理水平。
各位代表，新一年的财政任务十分艰巨，由于出口退税、增值税转型、所得税并轨等一系列的政策变动，新的矛盾和困难摆在我们面前，但是有市委坚强有力的领导，有人大严格规范的监督，有社会各方面的大力支持，我们有信心、有能力完成任务，而且将以全新的姿态高质量地完成任务。
(rena编辑)
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