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各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会报告苏州市2005年财政预算执行情况和2006年本级财政总预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2005年财政预算执行情况和主要工作
2005年，在中共苏州市委的正确领导下，全市上下紧紧围绕年初工作目标和任务,认真贯彻党中央、国务院一系列方针政策，不断增强财政在改革发展稳定中的调控和保障能力，全年财政预算执行情况良好。
（一）全市财政预算执行情况
市十三届人大三次会议通过的2005年全市地方一般预算收入（以下简称地方财政收入）预算为2520000万元，调整后的全市地方财政收入预算为3080000万元，比年初预算增加560000万元（其中由于出口退税政策调整，收入的列报口径发生变化，比年初预算增加450000万元）。执行结果，全市完成地方财政收入3167841万元，完成调整后预算的102.85%，比上年实绩增收972174万元，增长26.36%（考虑出口退税和农业税政策调整因素后的同口径增长，下同）。
市十三届人大三次会议通过的2005年全市一般预算支出（以下简称财政支出）预算为2450000万元，调整后的支出预算为2980000万元，连同上年结转和上级补助等，全市财政支出预算为3524229万元。执行结果，全市财政支出3343263万元, 完成支出预算的94.87%，比上年实绩增支1024651万元，增长44.19%。
（二）本级财政预算执行情况
1.本级财政收入预算执行情况
市十三届人大三次会议通过的2005年本级地方财政收入预算为505000万元，调整后的本级地方财政收入预算为565000万元。执行结果，本级完成地方财政收入584094万元，比上年实绩增收149840万元，增长22.61%。其中：市级完成地方财政收入168789万元，增收26082万元，增长18.28%；苏州工业园区（以下简称园区）完成地方财政收入415305万元，增收123758万元，增长24.47%。
2.本级财政支出预算执行情况
市十三届人大三次会议通过的本级财政支出预算为611833万元，调整后的支出预算为837179万元，连同上年结转和上级补助等，本级财政支出预算为991799万元。执行结果，本级财政支出967860万元，完成支出预算的97.59%，比上年实绩增支354897万元，增长33.75%（剔除体制调整、出口退税补助、中央对园区的“两税”返还补助因素后的同口径增长，下同）。其中：市级财政支出535053万元，完成支出预算的96.95%，增支173257万元，增长23.77%；园区财政支出432807万元，完成支出预算的98.39%，增支181640万元，增长48.12%。
本级财政支出分项目执行情况（含上年结转和上级补助等）
基本建设支出260616万元，完成年度预算98.73%，增长32.89%（剔除中央对园区“两税”返还补助安排基本建设60768万元因素后的同口径增长）；
企业挖潜改造资金支出48009万元，完成年度预算99.83%，增长254.55%，增长快的原因是园区安排生物科技园、国际科技园资本金13000万元，服务业发展引导资金8000万元；
科技三项费用及科学支出27179万元，完成年度预算95.90%，增长42.08%；
支援农业支出27390万元，完成年度预算96.30%，增长76.11%；
工业交通等部门事业费支出11012万元，完成年度预算92.89%，增长18.87%；
文体广播事业费支出15516万元，完成年度预算96.20%，增长38.98%；
教育支出58001万元，完成年度预算97.79%，增长31.19%；
医疗卫生支出41260万元，完成年度预算97.23%，增长10.03%；
其他部门事业费支出40388万元，完成年度预算98.25%，增长19.57%；
抚恤和社会福利救济支出11075万元，完成年度预算92.47%，增长21.58%；
行政事业单位离退休支出32592万元，完成年度预算98.00%，增长5.42%；
社会保障补助支出33325万元，完成年度预算97.77%，下降1.83%。下降的原因是2004年安排企业退休工人加工资6800万元，弥补企业养老保险基金缺口5005万元，剔除上述因素同口径增长50.51%；
行政管理费支出59569万元，完成年度预算95.07%，增长17.37%；
公检法司支出93953万元，完成年度预算98.15%，增长22.74%；
城市维护费支出71633万元，完成年度预算99.97%，下降4.23%（剔除体制调整新增财力安排城建资金44000万元因素后的同口径下降）；
排污费及水资源费支出3697万元,完成年度预算72.18%，增长123.79%，增长快的原因是安排突发污染事故预警、应急处理系统建设经费2210万元；
教育费附加支出14908万元，完成年度预算98.52%，增长8.38%；
其他支出117737万元，完成年度预算96.10%，增长126.40%（剔除安排出口退税以丰补歉资金43243万元因素后的同口径增长）。其中：市级83001万元，主要是出口退税以丰补歉资金43243万元，政府处置金融风险资金10000万元，海关、烟草、商检等垂直管理执法部门办案经费3795万元，对市、区超收奖励、征收部门代征代扣手续费、有奖发票奖励等经费11374万元，国防、武装警察部队支出6499万元，地方外事费及接待经费2927万元，旅游专项资金1500万元，市政府境外招商及电博会经费1148万元；园区34736万元，主要是车坊镇划交支出18000万元，华能电厂税款财力分成5200万元，对在2003年底前购买园区住房的个人政策补贴6000万元，消防、海关、商检等垂直管理单位经费补助3000万元，粮食风险基金、市场物价调节基金、教育费附加等专款上缴1700万元。
3.本级财力平衡情况
根据现行财政体制测算，2005年本级财政可用财力(含上年结转和上级补助等)合计996774万元，其中：市级可用财力555963万元，园区可用财力440811万元。当年安排财政支出预算991799万元，其中：市级财政支出预算551888万元，园区财政支出预算439911万元。财政结余4975万元，其中：市级财政结余4075万元，园区财政结余900万元。当年实现财政收支平衡。
（三）实施财政预算的主要工作及“十五”简要回顾
1.支持经济发展，进一步增强财政增收基础。
积极运用政策扶持、资金补贴、信息服务等手段，支持经济布局和产业结构调整，推进各种经济成份健康发展。建立民营经济和新型工业化专项发展资金，支持高新技术和传统优势产业技术升级改造，鼓励企业走信息化带动工业化、工业化促进信息化的新型工业发展之路。梳理各项优惠政策，用足用好现有政策，把为经济跨越式发展的服务发挥到最佳状态。继续狠抓收入组织工作，加大税收征管力度，强化非税收入监管，努力挖掘增收潜力，切实做到应收尽收；继续实施收入增长激励机制，理顺财政分配关系，充分调动各地增收积极性，确保财政收入快速稳定增长。
2.优化支出结构，进一步增强财政保障功能。
继续坚持“两个高于”原则，财政支农资金投入重点是实现农业增效、农民增收；以专项资金为引导，深入推进农村“三大合作”改革，构建农民增收长效机制。支持社会救助体系建设，多方筹集调度资金，确保救助措施落实到位；支持建立少年儿童大病医疗保险基金，加大资金投入，确保基金正常运转。支持实施义务教育免收费制度，加强调查研究，做好前期各项准备工作。充分发挥财政投融资功能，为平江、沧浪、金阊新城建设提供资金支持。高度重视对资源和环境的保护，进一步加大对水环境治理、垃圾处理等项目的投入，鼓励发展循环经济，努力提供良好的生产生活环境。支持“平安苏州”、“法治苏州”建设，积极建设安定和谐的社会环境。
3.深化财政改革，进一步增强依法理财能力。
深化财政体制改革，重新规范市与市(县)、区之间分配关系，适当提高市级财力集中比例，有效提高市级政府调控能力。完善部门预算编制改革，探索建立涵盖财政供养人员所有信息的数据库管理系统，简化部门预算编制、审核程序，进一步健全预算编制、执行、监督相分离的管理体系。深化国库集中支付制度改革，以政府令的形式出台了《苏州市市级财政国库管理办法》，从制度上强化国库管理的规范性。以信息网络技术为依托，成功启动政府采购有形市场，积极探索远程开标方式，实现采购监管范围向乡镇、街道的延伸，为投标人和供应商提供更好的服务。推进非税收入管理改革，健全非税收入征管体系；严格执行非税收入支出指标管理，实现分配行为的合理有序。推进行政事业单位资产管理改革，健全工作机构和机制，开展资产管理基础性工作。
4.加强监督管理，进一步增强资金运转效能。
健全财政监督约束机制，规范监督检查程序，完善监督信息反馈系统，确保财政监管的有效性；重点加大对行政事业单位财务管理、政府采购、预算外资金管理等方面的监督力度，纠正违规行为，整顿财经秩序，确保财政资金安全高效运行。加快“金财工程”建设步伐，建立适应财政管理需要的技术平台，实现管理手段的信息化、现代化。推进财政管理法治化进程，规范财政执法程序，加强地方性财政法律法规建设，为财政管理提供法律保障。
2005年是“十五”计划的最后一年，胜利实现2005年预算目标为“十五”财政工作划上了圆满的句号。五年来，全市财政收入规模连续跃上新台阶，“十五”财政收入目标已于2003年提前完成。期间，全口径财政收入从2000年的158亿元增加到2005年的718亿元，翻了两番多；累计完成地方财政收入939亿元，年均增长32%，已连续三年收入总量、增量名列全省第一；财政收入结构日趋成熟，税收主体地位更加巩固，民营经济对财政收入的贡献份额逐年增加，财政收入质量稳步提升；财政支出结构日趋合理，公共性特点得到充分体现，促进经济发展、保障社会稳定、提高人民物质文化生活水平的作用日益增强；各项改革稳步推进，部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”管理制度改革进展良好，公共财政体系已初步形成。过去的五年，是我市财政收支规模迅猛增长的五年，是财政保障水平大为提高的五年，是财政改革全面推进的五年，是财政监管不断强化的五年。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政上还存在以下矛盾和困难：一是财力增长跟不上需求增长的矛盾仍然突出；二是税源结构还不尽合理，现代服务业对财政贡献份额有待提高；三是房地产市场回落对财政增收的压力加大，出口退税等因素对财政收入的影响仍将长期存在；四是部分乡镇财政依然困难。这些问题必须引起高度重视并切实加以解决。
二、2006年本级财政总预算草案
2006年是实施“十一五”规划的开局之年。为了实现“十一五”时期全市社会发展目标，财政工作的主要目标是：在今后五年内财政收入、支出总量继续在全省保持领先，地方财政收入年均增幅保持在15%以上，力争2010年全市地方财政收入达到650亿元。
根据“十一五”财政规划，2006年财政预算安排的指导思想是: 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观统领财政工作，推动各种经济成份协调发展，壮大地方财政实力；坚持公共财政发展方向，不断强化财政职能，以人为本，依法理财，优化支出结构，确保收支平衡；不断增强构建和谐社会的保障能力，实现财力向基层、“三农”、公共服务、困难群众等方面倾斜；进一步深化财政改革，创新管理技术和手段，完善财政管理体系，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促进国民经济持续快速协调健康发展和苏州社会全面进步。
（一）全市财政收支预算草案
根据中共苏州市委九届十次全委会确定的预期目标，2006年安排全市地方财政收入预算为365亿元，比上年实绩增长15%。其中：国税部门收入117亿元，增长15%；地税部门收入182亿元，增长17%；其他财政收入66亿元，增长11%。根据现行财政体制测算，实现2006年财政收入预算后，全部财力安排的全市财政支出预算为290亿元（不含上年结转和上级补助等），比上年年初预算增长18%。当年实现财政收支平衡。
（二）本级财政收入预算草案
2006年安排本级地方财政收入预算为650000万元，比上年实绩增长11%。其中：市级财政收入预算170000万元（未包括因税收属地管理后下放给各区的收入），增长1%；园区财政收入预算480000万元，增长16%。按征收部门分：国税部门收入199500万元，增长20%；地税部门收入320500万元，增长12%；其他财政收入130000万元，下降1%。
（三）本级财政支出预算草案
2006年安排本级财政支出预算为801408万元（不含上年结转和上级补助等），比上年年初预算增加189575万元，增长23.79%（剔除体制调整新增财力安排城建资金因素后的同口径增长，下同）。其中：市级财政支出预算476273万元，增长26.41%；园区财政支出预算325135万元，增长20.48%。
本级财政支出预算的主要项目
基本建设支出143136万元，增长36.43%；
企业挖潜改造资金支出33500万元，增长30.35%；
科技三项费用及科学支出38411万元，增长40.06%；
支援农业支出22384万元，增长36.93%；
工业交通等部门事业费支出8578万元，增长369.00%。增长快的原因主要是注入交投公司资本金3500万元，公交行业燃油、月票补贴1800万元；
文体广播事业费支出14842万元，增长24.10%；
教育支出66703万元，增长29.60%；
医疗卫生支出42192万元，增长26.25%；
其他部门事业费支出49683万元，增长43.75%；
抚恤和社会福利救济支出14755万元，增长38.58%；
行政事业单位离退休支出36639万元，增长18.13%；
社会保障补助支出34430万元，剔除园区同期安排以前年度乡镇被征地农民保养费6173万元后同口径增长15.36%；
行政管理费支出65311万元，增长30.40%；
公检法司支出64282万元，增长22.62%；
城市维护费支出75402万元，增长48.83%（剔除体制调整新增财力安排城建资金44000万元因素后的同口径增长）；
排污费及水资源费支出2200万元，增长22.22％；
教育费附加支出11507万元，剔除园区同期地方教育附加支出4000万元后同口径增长15.07%；
其他支出71453万元，下降9.69%，其中：市级59183万元，主要是行政性收费列收列支18000万元，执法部门办案经费25000万元，征收部门代征代扣手续费、有奖发票奖励等经费4500万元，国防、武装警察部队支出4305万元，地方外事费及接待经费2500万元，旅游专项资金1500万元，市政府重大节庆活动及境外招商经费1000万元；园区12270万元，主要是华能电厂税款财力分成4000万元，消防、海关、商检等单位经费补助3000万元，粮食风险基金、市场物价调节基金等专款上缴2000万元，联防、征兵、补助村委会等经费2000万元；
预备费6000万元，下降25.00％，其中：市级3000万元；园区3000万元。
（四）本级财力平衡预算草案
根据现行财政体制测算，预计2006年本级可用财力（不含上年结转和上级补助等）803000万元，比上年年初财力增加190696万元，同口径增长23.96%，其中：市级可用财力477000万元，同口径增长26.50%；园区可用财力326000万元，增长20.74%。本级财政支出预算801408万元，其中：市级财政支出预算476273万元，园区财政支出预算325135万元。收支相抵结余1592万元，其中：市级财政结余727万元，园区财政结余865万元。当年实现财政收支平衡。
三、完成2006年度财政预算的主要措施
2006年我们将继续认真贯彻稳健的财政政策，按照市委总体部署，进一步增强依法理财能力，力争实现全市财政工作新的跨越。
1.推动经济健康发展，建立财政收入增长的新机制。
全面落实提高自主创新能力行动计划，大力支持民营经济发展和经济增长方式转变，构建财政经济良性增长机制。从资金、政策、服务等方面着手，通过基金、财政贴息、专项补助和优惠政策等形式，充分发挥财政资金引导作用，推动经济增长方式向内涵型、效益型转变；通过财力转移和政策倾斜支持清洁生产，发展循环经济，促进传统产业新型化和新型产业规模化，支持企业从节约资源中求发展，从保护环境中求发展，从发展循环经济中求发展，最终实现人与自然的和谐发展。进一步健全公共财政收入体系，加强税源建设，强化收入征管力度，突出抓好重点税种、重点行业和重点税源大户的征收管理，加强对零散小税和一次性税种的征管，确保税收收入稳步增长；同时，抓好各种非税收入的组织工作，挖掘非税收入增长潜力，理顺非税收入分配机制，创新非税收入管理手段，确保非税收入的稳步增长。
2.加强公共财政建设，构建财政支出结构的新格局。
按照公共性、市场性和引导性原则，进一步研究界定财政保障范围，着力解决财政“缺位”和“越位”的问题。逐步减少直至退出对一般竞争性领域的直接投入，严格控制一般性支出，加大对重点支出项目的财政保障力度。按照建设社会主义新农村的要求，实现财力向“三农”领域倾斜，加大对农业基础设施的投入，加大对农民的补贴力度，有效促进农业增效、农民增收；加大对农村养老、医疗保险等领域的投入，健全农村社会保障体系；加大对农村文化事业发展的支持，丰富农民的文化生活，提高农民素质。实现财力向困难群众倾斜，重点关注基层贫困农民、失业人员和城市外来务工人员等社会弱势群体的生活、医疗、子女教育等问题。实现财力向公共事业领域倾斜，支持建立较为发达的公共教育、公共卫生和文化事业体系，解决老百姓教育、医疗卫生和社会保障等方面的问题，确保义务教育阶段免收费制度的顺利实施。实现财力向富民方向倾斜，积极创造就业岗位，增加居民工资性收入；鼓励投资者创业，扶持民营经济发展，努力增加居民资本性收入；运用财政二次分配功能，努力缩小部分社会成员收入过大差距，实现共同富裕。
3.深化各项制度改革，开创财政资金高效运行的新局面。
主动适应国家财税体制改革，准确把握改革影响，紧抓改革机遇，加强调查研究，认真组织各项改革准备工作。完善财政分配体制，规范各级分配关系，积极对上争取，对下发动，进一步健全财力良性增长机制。完善部门预算编制，将政府财力完整无缺地纳入部门预算中，进一步提高预算的透明度和完整性。深化国库集中支付制度改革，健全以国库单一账户管理体系为基础的集中支付制度。继续推进政府采购制度改革，完善政府采购管理机制，扩大政府采购规模和范围。继续深化“收支两条线”改革，实现真正意义上的收支分开，所有收入全部进入国库管理，所有支出都在部门预算里透明安排。推进非税收入管理改革，创新征收管理模式，确保非税收入的完整性；健全非税收入征收激励机制，确保非税收入良性增长。完善农村综合改革，支持乡镇机构、事业单位改革，推进乡镇政府职能转变；深化农村教育改革，坚持按中央要求，把新增教育投入重点投向农村；继续完善县乡财政管理体制，增强县乡财政自我保障能力。
4.加快监管体系建设，健全财政现代化管理的新体系。
完善财政监督体系，建立健全从财政预算支出的申报、拨付、使用的全过程跟踪监督机制；加强财政监管制度建设，健全符合财政管理要求的、独立的监督检查制度和办法，形成全新的制度体系；转变监督管理观念，创新监督机制，规范监管程序，实现由检查向服务的转变，把监督检查与建章立制、堵塞漏洞相结合，切实提高财政管理的规范性。加强机关财务管理、监督和绩效考核，提高部门财务管理水平。建立健全财政支出绩效评价管理体系，推进支出绩效评价工作制度化、规范化和法制化。继续加快“金财工程”建设步伐，巩固和完善预算管理体系改革，实现财政管理手段的根本转变，为持续、有效的财政管理提供有力的技术支撑。加强对会计行业的监督管理，严厉打击会计造假行为，维护会计市场诚信体系。强化财政风险意识，积极消化和处理累积的政府债务；贯彻执行好加强市级政府投资项目资金管理意见和办法，严格控制政府负债规模，完善偿债基金制度，有效分散债务风险，确保财政运行安全。
各位代表，新一年的财政任务依然十分艰巨。我们坚信，在市委坚强有力的领导下，在人大严格规范的监督下，在社会各界的大力支持下，我们一定能够以全新的姿态高质量地完成各项任务，向全市人民交一份满意的答卷。
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