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太仓市2015年预算执行情况与2016年预算草案的报告

来源: 太仓市 发布日期: 2017-02-16 09:42 访问量: 【 字体:

  ——2016年1月6日在太仓市第十五届

  人民代表大会第五次会议上

  市财政局局长  凌晓波

各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会报告太仓市2015年预算执行情况与2016年预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2015年预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  全市一般公共预算总收入163.65亿元,其中:上级补助收入、地方政府债券等49.19亿元;一般公共预算地方本级收入114.46亿元(其中:税收收入97.73亿元,增长7.4%),比上年增加7.99亿元,增长7.5%,税收占比85.4%。

  全市一般公共预算总支出157.65亿元,其中:上解上级等支出22.76亿元;一般公共预算地方本级支出134.89亿元,剔除政府性基金转列一般公共预算、污水费转列政府性基金等同期不可比因素,支出为106.97亿元,同口径比上年增长9.5%。地方本级支出中含市本级支出61.97亿元,剔除同期不可比因素,支出为59.49亿元,同口径比上年增长8.3%。

  收支相抵,年终结余结转6亿元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全市政府性基金预算总收入40.05亿元,比上年减少0.5亿元,下降1.2%,其中:上级专项转移支付收入、上年结转收入等5.4亿元;地方本级收入34.65亿元(其中:市本级收入13.7亿元,剔除同期不可比因素,同口径比上年下降8%)。

  除调出3.4亿元进入一般公共预算、上解上级等因素以外,全市政府性基金预算支出34.5亿元,比上年减少1.1亿元,下降3.1%。其中:市本级支出12.83亿元,剔除同期不可比因素,同口径比上年下降26.4%。

  收支相抵,年终结余结转2.15亿元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  全市国有资本经营预算收入0.94亿元,除调出0.04亿元进入一般公共预算以外,安排支出0.9亿元。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金预算收入49.02亿元,比上年增加8.3亿元,增加20.4%;社会保险基金预算支出44.57亿元,比上年增加4.64亿元,增长11.6%。收支相抵,年终结余结转4.45亿元。

  上述财政收支数字均为快报数,待财政决算正式编制完成后,再报请市人大常委会审查批准。

  2015年预算执行主要体现出以下特点:

  一是抓收入蓄后劲。建立税收增长促进机制,密切关注税收收入动态,认真分析税收形势,加强对重点税源的动态监控,对重点企业进行调查和分析,加大欠税清缴力度。强化“收支两条线管理”,加强非税收入征管,做到应收尽收。积极兑现“千企升级”、外贸进出口、港口发展、工业和信息产业转型等政策奖励资金3.16亿元,不仅为破解当前经济困局“输血”,更为经济可持续发展“造血”。

  二是抓支出保重点。教育优先战略全面落实,养老服务事业加快发展,农村基础设施提档升级,文化事业进一步繁荣,生态环境得到保护。财政支出对GDP考核指标的贡献率进一步提高,涉及支出达76.08亿元,有力促进了社会事业全面、协调发展。

  三是抓改革增活力。做好新一轮财税体制改革对接,加强财政科学化、规范化管理。建立结余结转资金清理机制、预计当年无法执行项目的年中预算追减机制、预算执行与次年预算编制挂钩机制。建立乡级金库,启动市级国库集中支付电子化工作。大力推进政府购买服务,探索开展PPP模式。建立政府投资项目库,加强政府投资项目管理。积极稳妥推进预决算信息公开,市级预算部门按规定公开了2015年预算,其中9个部门公开了2014年决算。

  当前财政工作中存在的主要问题:经济增长的内生动力不足,财政增收基础相对薄弱,财政收入增长乏力;刚性支出增长较快、政府性债务还本付息压力较大;预算管理制度改革须进一步推进等,这些都需要在2016年工作中认真研究,采取有力措施逐步解决。

  二、2016年预算草案

  (一)一般公共预算

  全市一般公共预算总收入132.02亿元,其中:上级补助等收入8.4亿元;全市一般公共预算地方本级收入123.62亿元,增长8%左右,税收占比85%左右。

  全市一般公共预算总支出132.02亿元,其中:上解上级等支出23.71亿元;全市一般公共预算地方本级支出108.31亿元。收支相抵,保持平衡。

  地方本级支出中含市本级支出56.09亿元,并安排专项转移支付补助下级4.09亿元。市级重点支出安排如下:

  ——教育支出拟安排8.13亿元。继续提高义务教育生均公用经费补助标准和高中、职业中专生均拨款定额标准;支持学校基础设施等建设;支持基础教育优质均衡发展和职业教育创新发展。另行安排专项转移支付补助下级0.36亿元。

  ——科学技术支出拟安排1.56亿元。完善科技专项资金,扶持中小企业创新发展;支持实施科技人才工程。

  ——文化体育与传媒支出拟安排1.33亿元。支持公共文化发展,支持图书馆、博物馆、文化馆等公益性文化设施免费开放。另行安排专项转移支付补助下级0.01亿元。

  ——社会保障和就业支出拟安排5.36亿元。加大财政对社会保险基金补助;加大社会养老服务体系建设,推进养老事业发展;支持完善就业服务,加大优抚力度。另行安排专项转移支付补助下级0.83亿元。

  ——医疗卫生与计划生育支出拟安排4.37亿元。支持公立医院改扩建,逐步完善公立医院和基层医疗卫生机构补偿机制,不断提高基本医疗卫生服务水平。另行安排专项转移支付补助下级0.04亿元。

  ——节能环保支出拟安排1.02亿元。加强社区村庄环境整治,推进垃圾处理无害化;加大大气污染防治和企业减排治理;推进新能源汽车推广应用等。另行安排专项转移支付补助下级0.14亿元。

  ——城乡社区支出拟安排7.9亿元。支持住房保障、城市环境综合整治、生活垃圾无害化应急填埋场建设、城市维护(照明、物业管理、环卫保洁)、区域重大基础设施建设、经市人大确认的市级国企债务贴息。

  ——农林水支出拟安排3.25亿元。加强城区水环境和中小河流综合治理,建立河道长效管理机制;加大生态补偿,支持绿色太仓、美丽乡村建设;扶持现代农业园区建设;推进高标准农田建设;加强水利工程建设和长江防洪工程的维修和养护。另行安排专项转移支付补助下级1.61亿元。

  ——交通运输支出拟安排1.35亿元。支持公交、公路养护保洁管理等工作。

  (二)政府性基金预算

  全市政府性基金总收入33.56亿元,其中:地方本级收入32.94亿元(比上年减少1.71亿元,下降4.9%);上级福利彩票公益金、体育彩票公益金、新增建设用地有偿使用费返还等0.62亿元。根据政府性基金预算“以收定支、专款专用”的原则,当年收入拟全部安排支出。

  市本级政府性基金总收入14.55亿元,其中:市本级收入13.93亿元,比上年增加0.23亿元,增长1.7%;上级返还0.62亿元。市本级政府性基金支出14.13亿元,并安排专项转移支付补助下级0.42亿元。

  (三)国有资本经营预算

  全市国有资本经营预算收入0.59亿元,为市属国有企业按规定比例上缴的净收益。除按规定比例调入一般公共预算外,全部用于处理国企遗留问题、政策性补助等方面。

  (四)社会保险基金预算

  全市社会保险基金收入57.36亿元,支出安排56.65亿元,结余0.71亿元。

  以上数据详见附表。

  三、坚定信心,全面完成2016年预算任务

  (一)强化财政职能,助推经济增长。充分发挥财税政策、金融政策、产业政策“组合拳”的协同作用,用好政策“工具箱”,提高政策的精准性和“含金量”,引领经济转型升级,促进现代服务业、港口经济等发展,培育新兴产业成长,集中力量支持支柱产业做大做强。发挥财政资金的撬动作用,带动社会资本参与公共服务和公共产品建设。认真落实小微企业税收优惠等结构性减税和普遍性降费政策,激发企业发展活力,促进财政可持续发展。

  (二)加强收支管理,服务社会发展。一方面提高收入征管质量。进一步发挥税收征管保障平台作用,深入分析利用涉税信息,完善非税收入管理系统,积极按照人代会通过的收入目标抓好落实。一方面优化支出结构。树立公共财政理念,统筹兼顾分好 “蛋糕”,加大对教育、“三农”、卫生、社会保障等重点领域的支持力度,提升民生福祉。进一步规范公用经费、经常性项目开支。盘活存量,用好增量,强化预算支出执行。

  (三)深化改革创新,提高管理水平。完善金财工程,健全预算标准体系,调整优化支出模型,加大对各类专项资金的整合规范力度。进一步完善区镇基本财力保障机制,增强区镇政府提供公共服务的能力。深化区镇国库集中支付制度改革,加强财政资金管理。推行财政绩效预算模式,对预算绩效进行信息化管理。助推政府购买服务,发挥第三方机构作用,对资产、资金、资源加强监管。建立健全政府投资项目库多级储备制。加强政府性债务管理,完善债务管理考核制度,形成网格化风险防范体系。

  各位代表,新的一年我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,在社会各界的大力支持下,坚持稳中求进,依法理财,努力完成全年任务,为推进全市经济社会持续健康发展,奋力实现“十三五”发展良好开局做出更大贡献!

 

  有关名词解释

  1.P1 一般公共预算收支:新《预算法》自2015年1月1日起施行,规定地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

  2.P2 政府性基金转列一般公共预算、一般公共预算转列政府性基金:①《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)要求,从2015年1月1日起,将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算,具体包括地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设资金和教育资金、水利建设基金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、船舶港务费、长江口航道维护收入等十一项基金。②《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)要求,加大政府性基金预算转列一般公共预算的力度,除国务院批准的个别事项外,三年内逐步调整转列一般公共预算,并统筹使用。从2016年1月1日起,将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金专列一般公共预算。③《污水处理费征收使用管理办法》(财税〔2014〕151号)要求,污水处理费纳入地方政府性基金管理,实行专款专用。

  3.P3 财政支出对GDP考核指标的贡献率 :根据上级考核要求,地区生产总值考核方案的19项指标中,涉及财政方面有八项支出,具体为:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务等方面的支出。

  4.P6 国有资本经营预算:《江苏省财政厅关于推进财政资金统筹使用有关问题的通知》要求,2016年国有资本经营预算调入一般公共预算的比例达到19%,并逐步提高调入比例。

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