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太仓市2016年预算执行情况与2017年预算草案的报告

来源: 太仓市 发布日期: 2017-02-16 09:43 访问量: 【 字体:

  —2017年1月5日在太仓市

  第十六届人民代表大会第一次会议上

  市财政局局长  凌晓波

各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会报告太仓市2016年预算执行情况与2017年预算草案,请予审议。

  一、2016年预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  全市一般公共预算地方本级收入127.7亿元,比上年(下同)增加13.16亿元,增长11.5%。加上级税收返还及转移支付收入13.97亿元、地方政府一般债券收入22.72亿元、调入资金4.98亿元、上年结转收入6.09亿元,收入共计175.46亿元。

  全市一般公共预算地方本级支出117.76亿元,增加8.69亿元,增长8.0%,其中:市本级支出65.7亿元,增加4.02亿元,增长6.5%。加上解上级支出29.5亿元、地方政府一般债务转贷支出19.92亿元,补充预算稳定调节基金2亿元,支出共计169.18亿元。

  收支相抵,预计结余结转6.28亿元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全市政府性基金预算地方本级收入57.47亿元(其中:市本级收入14.05亿元),增加22.74亿元,增长65.5%,主要是前三季度土地市场交易活跃。加上级专项转移支付收入0.45亿元、地方政府专项债券收入24.29亿元、上年结转收入2.27亿元,收入共计84.48亿元。

  全市政府性基金预算地方本级支出60.73亿元(其中:市本级支出16.6亿元),增加25.93亿元,增长74.5%。加上解上级支出、地方政府专项债务转贷支出18.59亿元、调出4.7亿元转入一般公共预算,支出共计84.02亿元。

  收支相抵,预计结余结转0.46亿元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  全市国有资本经营预算收入0.88亿元,除调出0.28亿元转入一般公共预算以外,安排支出0.6亿元。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金预算收入48.42亿元,比上年减少0.32亿元,降低0.7%,主要是按要求阶段性降低企业养老保险、失业保险缴费费率。加转移性收入、上年结余1.59亿元,收入共计50.01亿元。

  全市社会保险基金预算支出50.01亿元,比上年增加5.44亿元,增长12.2%。

  收支相抵,保持平衡。

  (五)地方政府债务情况

  预计我市2016年地方政府债务限额133.1亿元(其中:一般债务限额94亿元,专项债务限额39.1亿元),比上年新增债务限额8.5亿元(其中:一般债务限额2.8亿元,专项债务限额5.7亿元)。2016年省财政厅下达我市地方政府债券47.01亿元,其中:一般债券22.72亿元(包括新增债券2.8亿元、置换债券19.92亿元),专项债券24.29亿元(包括新增债券5.7亿元、置换债券18.59亿元)。上述置换债券38.51亿元全部用于置换政府存量债务,新增债券8.5亿元依法用于重大公益性资本支出。

  (六)对下转移支付情况

  共下达专项转移支付8.93亿元,其中:一般公共预算安排8.32亿元,政府性基金预算安排0.61亿元。

  上述财政收支数字均为快报数,待财政决算正式编制完成后,再报请市人大常委会审查批准。

  2016年预算管理主要体现出以下特点:

  (一)收入基础进一步夯实。全面推开“营改增”工作,跟踪分析试点运行情况,确保财政收入平稳增长。进一步创新金融和国资工作,兑现各项政策奖励,引导企业创新发展,推进产业结构战略性调整,加快实现发展动力转换。通过政策引导和资金扶持,培植新的收入增长点。

  (二)支出结构进一步优化。围绕经济增长方式转变,重点支持科教文卫、农林水、社会保障等与人民群众密切相关的各项事业发展,支出更多倾向民生,促进基本公共服务均等化,全力打造“民生财政”。

  (三)管理水平进一步提升。稳步推进财政管理各项改革,调整完善镇(区)财政管理体制、基本运转保障机制。完善镇(区)金库建设,推动金财工程向镇(区)延伸,推进财政资金定存招投标制,完成市级国库集中支付电子化工作。开展财政资金安全风险大排查,加强评审监管,推进国资改革,强化金融监管职责,切实推进预决算信息公开。开展资产清查,摸清单位家底。

  当前财政工作中存在的主要问题:新常态下经济增速放缓和刚性支出增长的矛盾依然存在,随着税制改革及减税降费力度的加大,使得本市收入结构面临调整;政府间事权和支出责任划分尚需理顺;部分项目预算执行率不高,预决算公开工作细化度不够。这些都需要在2017年工作中高度重视,努力采取有效措施逐步解决。

  二、2017年预算(草案)

  (一)一般公共预算

  1.全市一般公共预算收入137.9亿元,增长8%左右。加上级税收返还及转移支付收入、地方政府一般债券收入、调入资金等17.08亿元,收入共计154.98亿元。

  全市一般公共预算支出111.9亿元,加上解上级支出43.08亿元,支出共计154.98亿元。

  收支相抵,保持平衡。

  2.市本级支出62.42亿元,另行安排专项转移支付补助下级7.23亿元。重点支出安排如下:

  ——教育支出拟安排9.49亿元。继续提高幼儿园、高中、职业中专生均拨款定额标准;教育教学设施设备更新;支持中小学校舍升级项目;加大对新建学校的支持力度。另行安排专项转移支付补助下级2.95亿元。

  ——科学技术支出拟安排1.57亿元。完善科技专利、科技发展专项资金,扶持中小企业创新发展;做好对科技人才的扶持。

  ——文化体育与传媒支出拟安排1.5亿元。支持公共文化发展,完善基层文化实施工程;加大对体育设施投入,安排体育发展资金。另行安排专项转移支付补助下级0.05亿元。

  ——社会保障和就业支出拟安排7.46亿元。加大财政对社会保险基金补助;优化养老服务体系,加大推进力度;加大对民政固定对象生活补助;支持完善社区建设。另行安排专项转移支付补助下级0.66亿元。

  ——医疗卫生与计划生育支出拟安排4.29亿元。支持公立医院、基层医疗卫生机构改革;加大对基本公共卫生、重大公共卫生的投入;安排计生奖励金。另行安排专项转移支付补助下级0.38亿元。

  ——节能环保支出拟安排0.88亿元。加强污染企业减排及治理、固废应急处理等投入;推进垃圾处理无害化;推进新能源汽车推广应用等。另行安排专项转移支付补助下级0.12亿元。

  ——城乡社区支出拟安排7.42亿元。支持住房保障、城市绿化、生活垃圾应急填埋场建设、城市维护及信息化提升、区域重大基础设施建设、地方政府债券付息及发行费、市级国企债务贴息。

  ——农林水支出拟安排3.27亿元。加强城区防洪排涝和中小河流综合治理;加大生态补偿,支持绿色太仓、美丽乡村建设;推进高效农田、小型农田水利重点县建设;加强水利工程建设和管护;加强农机化补助、村合作农场补贴。另行安排专项转移支付补助下级2.13亿元。

  ——交通运输支出拟安排1.54亿元。支持公共交通、公路养护保洁管理等工作。

  (二)政府性基金预算

  1.全市政府性基金预算收入33.03亿元,减少24.44亿元,下降42.5%,加上级补助收入(福利彩票公益金、体育彩票公益金)0.36亿元,收入共计33.39亿元。

  根据政府性基金预算“以收定支、专款专用”的原则,当年收入拟全部安排支出。

  2.市本级政府性基金收入20.01亿元,加上级补助收入0.36亿元,收入共计20.37亿元。

  除调入一般公共预算3.49亿元外,市本级政府性基金支出16.38亿元,并安排专项转移支付补助下级0.5亿元。

  (三)国有资本经营预算

  全市国有资本经营预算收入0.67亿元,为市属国有企业按规定比例上缴的净收益。除按规定比例调入一般公共预算外,全部用于处理国企遗留问题、政策性补助等方面。

  (四)社会保险基金预算

  全市社会保险基金收入72.05亿元,加转移收入、历年结余4.62亿元,收入共计76.67亿元。支出安排76.67亿元。

  以上数据详见附表。

  三、全力完成2017年预算任务

  (一)强化基础,促进收入量增质优。加强宏观形势研判分析,强化财税联席会议制度,利用税收征管保障平台、非税征管系统和大数据等先进技术手段,完善综合治税体系,开展财源调查,找准增收重点,抓实增收举措。认真落实减税降费政策,落实“降成本、去杠杆”行动计划,综合运用财政政策工具,注重财政精准调控、定向发力,进一步巩固基础财源,培育财源后劲。

  (二)优化结构,加大民生福祉投入。坚持厉行节约,坚持民生优先,推动专项资金整合,完善存量资金清理机制,加大资金统筹力度。聚力创新,聚焦富民,集中资金、资源向重点项目、重点民生领域倾斜,加大对教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、交通运输等民生支出的支持力度。加强财税政策与产业政策的协调联动,引导各类资金助推经济增长和产业升级。

  (三)深化改革,提高科学理财水平。健全公开透明的预算制度,完善定额体系,严格预算约束,加快预算执行进度,做好预决算公开。努力建立事权和支出责任相适应的制度,完善转移支付结构。加强采购监管,落实采管分离。依托平台对资产进行链条式全过程管理,探索部门中期财政规划。加强财政稽查,构筑财政资金安全防护墙,加大绩效评价、监督检查结果运用。财政一体化平台下延,加强政府投资项目库管理。完善国资监管体系,提升金融服务水平。用好政府债券工具,提升债务管理水平,防范政府债务风险。

  我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,充分发挥财政职能作用,全力推动经济社会持续健康发展,为谱写好中国梦的太仓篇章而努力奋斗!

 

  有关名词解释

  1.P1 一般公共预算收支 :新《预算法》自2015年1月1日起施行,规定地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

  2.P2 国有资本经营预算 :《江苏省财政厅关于推进财政资金统筹使用有关问题的通知》要求,2016年国有资本经营预算调入一般公共预算的比例达到19%,并逐步提高调入比例。2017年比例从19%提高到22%。

  3.P7 加大资金统筹力度:①清理一般公共预算中以收定支事项,2017年取消关于排污费、水资源费、国家留成油上缴等以收定支、专款专用的规定。②加大政府性基金转列一般公共预算力度,从2017年1月1起,将新增建设用地有偿使用费、南水北调工程基金、烟草企业上解专项收入等三项基金调整转列一般公共预算并统筹使用。③结余资金以及连续两年未用完的结转资金要按规定完全收回财政统筹使用,结转两年以内的财政资金可根据实际情况比照上述规定收回财政统筹使用。

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